目  录

第一部分  概况

第二部分 永州市公安局回龙圩管理区中心派出所 2026年部门预算情况说明

附件：  永州市公安局回龙圩管理区中心派出所 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所部门概况

一、机构设置情况

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所内设案件办理队、交警队、社区警务队等股室，现在职在岗18人,其中行政编制8人，事业编制10人。

二、部门职责

1．加强社会面整体防控，依托永州“快反135”机制，强化社会面防控。

2．加强各类维稳风险管控。加强风险隐患摸排，尤其是对“重点人员、重点群体、重点部位”进行全面排查。

　　3．加强社会矛盾纠纷调解。强化基层社会治理，确保矛盾纠纷化解在基层。

4．打击违法犯罪。紧紧围绕人民群众反映强烈的突出问题，坚持严打不放松，以实际行动维护辖区治安大局稳定。

　5．承办区党委、管委交办的其他事项。

第二部分

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所

2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年预算收入总计228.49万元，预算支出总计228.49万元，与2024年相比，预算收、支总计各减少38.81万元，下降14.52% 。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年预算收入合计228.49万元，其中：一般公共预算收入54.12万元; 上级财政补助收入174.37万元。

三、支出预算总体情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年预算支出合计228.49万元，其中：基本支出174.37万元，占76.31%；项目支出54.12万元，占23.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年一般公共预算收支预算228.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少38.81万元，下降14.52% 。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年一般公共预算支出年初预算为228.49万元,公共安全支出228.49万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年一般公共预算基本支出174.37万元，其中：人员经费158.37万元，公用经费16万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无。

九、国有资产占用情况说明

无。

十、“三公”经费支出预算情况说明

永州市公安局回龙圩管理区中心派出所 2026年“三公”经费支出预算为19万元，比2025年预算数减少3万元，下降13.64%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费19万元。其中公务用车运行维护费19万元，与上年持平。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年减少3万元。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

无。

十二、其他重要事项的情况说明

无。

附件：永州市公安局回龙圩管理区中心派出所2026年度部门预算公开表