目  录

第一部分  概况

第二部分 回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心单位 2026年部门预算情况说明 

附件：   回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心单位 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心单位部门概况

一、机构设置情况

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心，为永州市回龙圩管理区管理委员会举办的事业单位，主要承担回龙圩管理区柑橘产业发展全流程服务与支撑职能。

二、部门职责

1、服务柑橘产业高质量发展，推动农业增效益、农民增收入。

2、负责指导回龙圩管理区柑橘产业开发规划设计等工作，推动柑橘产业高质量发展，为回龙圩管理区果农提供优质服务。

第二部分

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心单位2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年预算收入总计8万元，预算支出总计8万元，与2025年相比，预算收、支总计各增加8万元，增长100% 。主要原因：本单位2026年成立预算单位。

二、收入预算总体情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年预算收入合计8万元，其中：一般公共预算收入8万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年预算支出合计8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年一般公共预算收支预算8万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加8万元，增长100%  ，主要原因：本单位2026年成立预算单位。；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年一般公共预算支出年初预算为8万元。主要用于以下方面：其他农业农林支出8万元，占100% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门2026年一般公共预算基本支出0 万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

回龙圩管理区柑橘产业发展服务中心部门 2026年“三公”经费支出预算为0万元， 比2025年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因：本单位于2026年成立预算单位并没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因：本单位于2026年成立预算单位并没有公务用车。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位于2026年成立预算单位。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

2026年我单位项目预算共计2个，共计8万元，其中九分甜柑橘品牌推介费6万元，用于提升品牌知名度，促进产业发展；九分甜柑橘资料编印费2万元，用于提升农户种植知识，促进柑橘产业发展。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：回龙圩管理区柑橘产业服务中心单位2026年度部门预算公开表