目  录

第一部分  概况

第二部分  回龙圩管理区综合行政执法大队 2026年部门预算情况说明 

附件：  回龙圩管理区综合行政执法大队 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

回龙圩管理区综合行政执法大队部门概况

一、机构设置情况

区综合行政执法大队内设机构包括：综合行政办公室、财务室、行政执法办、园林绿化管理办、环境卫生督查管理办、市政照明管理办、农贸市场管理办、垃圾中转站等办公室。

二、部门职责

建设和治理管理区的城市及城市秩序、卫生工作，加强城镇基础设施的管理及维修；保持全区内环境卫生；抓好绿化工作；做好全区生活垃圾收集转运处理工作。搞好全区市场管理工作，抓好管理市场秩序，对市场划行分类，为经营者提供服务设施，收取市场服务费，搞好市场卫生和基础设施的维护修理等。

第二部分

综合行政执法大队2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年预算收入总计635.74万元，预算支出总计635.74万元，与2025年相比，预算收、支总计各减少13.96万元，减少2.20% 。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年预算收入合计635.74万元，其中：一般公共预算收入498.08万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；上级财政补助收入137.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年预算支出合计635.74万元，其中：基本支出137.66万元，占21.65%；项目支出498.08万元，占78.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算635.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少13.96万元，下降2.20%  ，主要原因：本年度项目支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为635.74万元。主要用于以下方面：城乡社区管理事务支出635.74万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出137.66万元，其中：人员经费123.04万元，公用经费14.62万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费支出预算为0.1万元， 比2025年预算数减少1.2万元，下降92.31%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

 (三)公务接待费0.1万元。预算数比2025年减少1.2万元，下降92.31%，主要原因：本期的公务接待餐费减少。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

1、 环境卫生服务费用330万元，推进全区城乡人居环境整治工作，助力乡村振兴、提升人民群众获得感和幸福感，确保全区生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理，营造干净整洁、环境优美、生态文明的城乡环境。

2、 园林绿化管护费用20万元，定期进行修剪、除杂草、施肥及病虫害防治工作，为市民提供美观、舒适的生活环境。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：回龙圩管理区综合行政执法大队2026年度部门预算公开表