目  录

第一部分  概况

第二部分  回龙圩管理区农业机械化管理和畜牧水产局2026年部门预算情况说明 

附件：   回龙圩管理区农业机械化管理和畜牧水产局2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

回龙圩管理区农业机械化管理和畜牧水产局部门概况

一、机构设置情况

回龙圩管理区农机和畜牧水产局主要负责辖区内农业机械管理，落实农机购置补贴政策，农机安全生产，指导农机经营和农机化新技术、新机具宣传推广，贯彻落实养殖业法律法规；制定实施畜牧水产发展规划；管理畜牧水产各项资金；检验检疫畜禽产品；组织实施重大动物疫病防控等工作。

二、部门职责

落实农机购置补贴政策，农机安全生产，指导农机经营和农机化新技术、新机具宣传推广，贯彻落实养殖业法律法规；制定实施畜牧水产发展规划；管理畜牧水产各项资金；检验检疫畜禽产品；组织实施重大动物疫病防控等工作。抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控、生猪复产保供、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、农业机械管理、落实农机购置补贴政策、指导农机经营和农机化新技术、新机具宣传推广等工作，不断调整养殖业结构，改善养殖生产环境，勤政务实，搞好服务。

第二部分

回龙圩管理区农业机械化管理和畜牧水产局

2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2026年预算收入总计73.94万元，预算支出总计73.94万元，与2025年相比，预算收、支总计各增加4.48万元，上升6.46%。主要原因：单位整体预算增加。

二、收入预算总体情况说明

本部门2026年预算收入合计73.94元，其中：一般公共预算收入73.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2026年预算支出合计73.94万元，其中：基本支出68.94万元，占93.23%；项目支5万元，占6.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2026年一般公共预算收支预算73.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加4.48万元，上升6.46%，主要原因：单位整体预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2026年一般公共预算支出年初预算为73.94万元。主要用于以下方面：农业支出73.94万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出68.94万元，其中：人员经费62.77万元，公用经费6.17万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2026年“三公”经费支出预算为0万元，比2025年预算数减少1.4万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：无。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年减少1.4万。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

在2026年，我们单位将全面实现绩效目标管理，重点聚焦一个主要项目，具体年度绩效目标如下：

1、回龙圩管理区2026年入湘生猪及生猪产品实施指定通道管理项目：本项目将项目实施地点是回龙圩管理区。保障及改造1个指定通道和1个省际临时检查站的运行，加强外省入湘生猪及生猪产品检疫监管。

以上项目的实施，将极大提升回龙圩管理区的农业生产水平，改善居民的生活质量，为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：部门预算公开表