目  录

第一部分  概况

第二部分  机关事务服务中心 2026年部门预算情况说明 

附件：   机关事务服务中心 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

机关事务服务中心部门概况

一、机构设置情况

机关事务服务中心下设办公室、招待所、小车队。在编人数6人，临聘人员15人。

二、部门职责

一是协助区管委领导组织起草以区管委、区管委办名义发布的关于机关事务、后勤服务等工作的各类公文。

二是根据上级精神和区管委的具体指导意见，制订机关事务、后勤服务的具体实施方案和管理制度。

三是负责车辆管理:

（1）负责管理区机关小车的车辆管理和调度使用，负责车辆日常保养，小修、中修，大修的申报工作；

（2）负责车辆出车出勤的费用借支及报帐凭证的审批核实;

（3）负责驾驶员的思想政治工作、行车安全教育和业务技术考核的组织工作，做好车辆安全事故的处理和驾驶员年审、车辆年检工作；

四是负责管理区办公楼及国有资产的统一管理和维修，负责区领导各办公室的日常卫生、供水、供电和通讯保障工作；

五是负责管理区招待所的经营管理、财务核算，保证招待所财税任务的完成；

六是负责管理区各种会议的服务及来客接待工作;

七是承办区党委、管委交办的其他事项。

第二部分

机关事务服务中心2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年预算收入总计467.25万元，预算支出总计467.25万元，与2025年452.88万元相比，预算收、支总计各增加14.27万元，上升3.17% 。主要原因：主要是为了解决欠款问题。

二、收入预算总体情况说明

2026年预算收入合计467.25万元，其中：一般公共预算收入467.25万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年预算支出合计467.25万元，其中：基本支出276.69万元，占59.22%；项目支出190.56万元，占40.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算467.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年452.88万元相比，一般公共预算收支预算增加14.27万元，上升3.17%  ，主要原因：主要是为了解决欠款问题；政府性基金收支预算增加0万元，增长0% ，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为467.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出467.25万元，占100% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出276.69万元，其中：人员经费182.30万元，公用经费94.39万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

    无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

    无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

 2026年“三公”经费支出预算为130.00万元， 比2025年预算119万元数增加11万元，增长9.24%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

(二)公务用车购置及运行费130.00万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加45万元，较上年增长100%，主要原因：车辆老化，需要购置新车；公务用车运行维护费84万元，比2025年119万元减少35万元，较上年下降29.41%，主要原因：去年用于解决部分车辆维护费欠款。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）2026年预算安排办公大楼、木屋、食堂、区领导交流房维修费10万元，项目绩效目标一是维护好屋面、电路设备等，保证管理区办公大楼正常有序的运转。二是维护好机关食堂的各项设备，保证食品安全卫生等。三是做好其他设备设施的维护。

（二）2026年预算安排办公大楼、木屋、食堂、区领导交流房设备购置5万元，项目绩效目标主要是购置接待相关设备，提高接待服务水平。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：永州市回龙圩管理区机关事务服务中心单位2026年度部门预算公开表