目  录

第一部分  概况

第二部分  永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府 2026年部门预算情况说明 

附件 ：  永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府2026年度部门

预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府部门概况

一、机构设置情况

永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府（以下简称镇政府）包含永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府、回龙圩镇财政所以及回龙村村民委员会、朱家观村村民委员会、盐下村村民委员会、李家塘村村民委员会、永济亭村村民委员会、兴隆村村民委员会、八仙洞村村民委员会、神仙洞村村民委员会、马鹿头村村民委员会、回峰居委会、八字桥居委会。镇政府下设6个机构：

1、党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、信访稳定、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2、基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

3、经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、乡村振兴、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

4、社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村（社）、城镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。

6、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、禁毒等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。禁毒办公室与社会治安和应急管理办公室合署办公。

二、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、研究制定本镇行政区域内的经济建设和社会发展规划，并组织实施。

3、负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

5、负责本镇农业农村、林业、自然资源、乡村振兴、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

7、负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

8、充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

9、负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。

10、承担镇人大和政协联络等相关工作。

11、完成管理区党委、管委交办的其他工作。

第二部分

永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇政府2026年预算收入总计671.44万元，预算支出总计671.44万元，与2025年702.82万元相比，预算收、支总计各减少31.38万元，下降4.46% 。主要原因：无公务接待开支以及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

镇政府2026年预算收入合计671.44万元，其中：一般公共预算收入671.44万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇政府2026年预算支出合计671.44万元，其中：基本支出388.22万元，占57.82%；项目支出283.22万元，占42.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇政府2026年一般公共预算收支预算671.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年702.82万元相比，一般公共预算收支预算减少31.38万元，下降4.46%  ，主要原因：无公务接待开支以及项目支出减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0% ，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

镇政府2026年一般公共预算支出年初预算为671.44万元。主要用于以下方面：农林水支出671.44万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0% ；教育支出0万元，占0% ；社会保障和就业支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇政府2026年一般公共预算基本支出388.22 万元，其中：人员经费347.48万元，公用经费40.74万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明：无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明：无

九、国有资产占用情况说明：无

十、“三公”经费支出预算情况说明

镇政府 2026年“三公”经费支出预算为8万元， 比2025年预算数14万元减少6万元，下降42.86%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

(二)公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费8万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因：公车数量无变动。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年减少4万元，下降4%，主要原因：2026年无公务接待。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

1、2026年烤烟生产扶持费、工作经费、奖励项目预算数74万元。绩效目标：通过转包、出租等方式流转土地，引进和培育烤烟大户，发展规模化烤烟种植，同时组织烟草部门技术人员、镇农技人员深入田间开展技术指导服务，在育苗、移栽、田管、采烤等环节给与全流程指导培训，科学规范烤烟种植，提高烟苗成活率及烤烟品质，确保烤烟种植稳产提质，圆满完成2026年3200担烤烟生产任务。

2、2026年盐下村生活补贴项目预算数40万元。绩效目标：保障盐下村3个村民小组，76户村民，312人的生活补助按时发放，满足村民基本生活需求，提高村民基本经济水平，改善村民的生活质量；提升村民的生活幸福感，维护全镇社会的稳定。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：永州市回龙圩管理区回龙圩镇人民政府2026年度部门预算公开表