目  录

第一部分  概况

第二部分  回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年部门预算情况说明 

附件：   回龙圩管理区经济作物管理办公室 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

回龙圩管理区经济作物管理办公室部门概况

一、机构设置情况

（一）内设机构设置

永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室现有工作人员共8名，配备主任1名。

（二）单位构成

回龙圩管理区经济作物办公室2024年部门预算公开单位构成包括：回龙圩管理区经济作物办公室本级。

二、部门职责

（一）做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订管理区柑橘果树等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划。

（二）负责本站相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施管理区柑橘果树等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广。

（三）负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作。

（四）指导管理区农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作。

（五）承办管理区管委会交办的其他事项。

第二部分

回龙圩管理区经济作物管理办公室

2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年预算收入总计5万元，预算支出总计5万元。

二、收入预算总体情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年预算收入合计5万元，其中：一般公共预算收入5万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年预算支出合计5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年一般公共预算收支预算5万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加2万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年一般公共预算支出年初预算为5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占100% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室2026年一般公共预算基本支出0 万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无。

九、国有资产占用情况说明

无。

十、“三公”经费支出预算情况说明

回龙圩管理区经济作物管理办公室 2026年“三公”经费支出预算为0万元， 比2025年预算数增加0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加（减少）0万元，较上年增长（下降）0%。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

无重点项目。

十二、其他重要事项的情况说明

无。

附件：永州市回龙圩管理区农垦集团公司2026年度部门预算公开表