目  录

第一部分  概况

第二部分  管理委员会办公室 2026 年部门预算情况说明 

附件：   管理委员会办公室 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

管理委员会办公室部门概况

一、机构设置情况

回龙圩管理区管理委员会会办公室内设10个科室，内设科室分别为：总值班室、文秘室、综合室、调研室、信息室、督查室、法规室、机要室、保密室、政务服务中心。在编人数20人，临聘人员10人。

二、部门职责

1.协助区党委、管委领导处理区党委、管委日常工作，协调镇、林场和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责区党委、管委日常文书的处理、区党委管委领导同志公务活动的组织安排、区党委管委各类会议的组织工作；

3.负责区党委管委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4.围绕区党委管委中心工作开展调查研究，及时准确地向区党委管委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为区党委管委领导、上级党委政府报送信息；

6.围绕区党委管委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7.负责全区党政密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码的管理工作；中央、省委省政府、市委市政府、区党委管委文件和区级重要机密件的传递工作；

8.负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委政府及办公室来客的接待工作；

9.主管全区保密工作，督促、检查全区及驻本区单位、企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

10.负责区党委管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区党委管委领导指示。

11.负责人大代表议案、建议和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

12.指导和监督全区政府信息公开工作。

13.负责组织、研究制定全区金融业规划、政策、措施，推动金融改革发展；负责组织、协调全区金融风险的防范和处理。

14.负责组织、指导和协调全区电子政务发展，指导推进政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

15.承办区党委管委领导和上级业务部门交办的其他工作。

第二部分

管理委员会办公室2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年预算收入总计668.81万元，预算支出总计668.81万元，与2025年615.48万元相比，预算收、支总计各增加53.33万元，上升8.67% 。主要原因：主要是增加了项目欠款。

二、收入预算总体情况说明

2026年预算收入合计668.81万元，其中：一般公共预算收入668.81万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年预算支出合计668.81万元，其中：基本支出454.53万元，占67.96%；项目支出214.28万元，占32.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算668.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年615.48万元相比，一般公共预算收支预算增加53.33万元，上升8.67%  ，主要原因：主要是增加了项目欠款；政府性基金收支预算增加0万元，增长0% ，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为668.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出668.81万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出668.81万元，其中：人员经费417.53万元，公用经费37.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

 2026年“三公”经费支出预算为0万元， 比2025年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2025年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2025年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

(三)公务接待费0万元。预算数比2025年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）2026年预算安排综合行政事务55万元，项目绩效目标一是保证日常文稿复印和打印；二是做好保密、档案、国安等工作的有序开展以及宣传工作；三是做好其他有关事项。

（二）2026年预算安排区电子政务内外网、门户网站、座机费35.66万元，项目绩效目标一是保障网络的正常运行；二是保障网络的安全；三是做好网络的日常维护。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：永州市回龙圩管理区管理委员会办公室2026年度部门预算公开表