目  录

第一部分  概况

第二部分  永州市回龙圩管理区卫健局 2026年部门预算情况说明 

附件：  永州市回龙圩管理区卫健局 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

永州市回龙圩管理区卫健局部门概况

一、机构设置情况

永州市回龙圩管理区卫生健康局加挂红十字会。内设6个股室，内设科室分别为：办公室、爱卫办、红十字会、基层卫生股、计生协会、财务室。

二、部门职责

一、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生和计划生育相关地方性法规草案，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布、报送法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

三、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

四、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。会同有关部门拟订新型农村合作医疗规范性文件、发展规划和政策措施。

五、贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业技术人员服务规范；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

六、负责组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

第二部分

永州市回龙圩管理区卫健局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年预算收入总计257.09万元，预算支出总计257.09万元，与2025年相比，预算收、支总计各增加（减少）9.5万元，下降0.3% 。主要原因：新冠疫情结束，疫情支出减少。

二、收入预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年预算收入合计257.09万元，其中：一般公共预算收入257.09万元;  政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年预算支出合计257.09万元，其中：基本支出161.23万元，占62.71%；项目支出95.86万元，占37.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年一般公共预算收支预算257.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少9.5元，下降0.3%  ，主要原因：新冠疫情结束，疫情支出减少；

五、一般公共预算支出预算情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年一般公共预算支出年初预算为257.09万元。主要用于以下方面：卫生健康支出257.09万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

永州市回龙圩管理区卫健局2026年一般公共预算基本支出161.23万元，其中：人员经费148.59万元，公用经费12.64万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

十、“三公”经费支出预算情况说明

无

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

1. 基本公共卫生服务项目：免费为辖区居民提供规范基本公共卫生服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65%以上，老年人、高血压患者、2型糖尿病患者规范健康管理率均达到65%以上，孕产妇、0-6岁儿童系统管理率达到90%以上，健康教育宣传活动覆盖所有乡镇（街道）、村（社区）。

2、计划生育奖励扶助项目：精准核实符合条件的计划生育奖励扶助、特别扶助对象，扶助对象资格审核准确率达到100%；按照既定标准及时足额发放扶助金，资金发放及时率达到100%，打卡发放率达到100%。切实保障计划生育家庭合法权益，缓解计划生育特殊家庭生活困难，提升家庭发展能力，维护社会和谐稳定，扶助对象满意度达到90%以上。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：永州市回龙圩管理区卫健局2026年度部门预算公开表