目  录

第一部分  概况

第二部分  回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年部门预算情况说明 

附件：   回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

十二、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十三、国有资本经营预算表

十四、其他项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第一部分

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局部门概况

一、机构设置情况

永州市回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年度部门构成包括以下部门：农业农村部门、水利部门、乡村振兴办公室、移民中心办公室、农业综合开发办公室。

二、部门职责

1.农业农村部门职责任职如下：

（1）坚持做好粮食生产工作，确保粮食安全。

（2）培育壮大主导产业，优化产业结构。

（3）坚持推动农村环境整治。

（4）大力开展产业扶贫工作。

（5）农产品质量安全工作。

（6）稳定和完善国有土地承包经营制度、村级财务、农民负担监督管理、家庭农场、农村专业合作社工作。

2. 移民中心办公室部门职责如下：

（1）贯彻执行移民、水库移民法律、法规、规章和方针政策，综合协调解决移民工作中的重大问题。

（2）负责库区移民后续工作规划的编制和实施工作。

（3）负责管辖区移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理管辖区基金，审核监管重大扶持和发展项目。

（4）负责水库管辖段综合管理工作、移民工作的管理和监督、移民信访工作、宣传工作、移民就业培训工作、移民搬迁安置工作。

（5）负责水利工程库区移民资金使用的监督检查，会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

3.农业综合开发办公室部门职责如下：

（1）申报建设高标准农田建设。

4.水利部门职责如下：

（1）负责保障全区水资源的合理开发和利用，严格执行建设项目水资源论证制度，拟定全区水利战略规划和政策，组织编制区确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排的建议，按规划权限审核，批准区规划内和年度计划舰模内水利固定资产投资项目；提出国家、省，市及区水利建设投资安排建议并组织实施．

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障实施水资源的统一监督管理，拟订全区的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全区重要流域、区域的的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，按照管理权限负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（4）负责防治水旱灾害，对重要河流、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区防汛抗旱、水旱灾害防御、水库应急预橐并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责全区水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。

（6）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全区节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）组织指导水利设施，水域及其岸线的管理和保护，组织指导河流、水库及河口的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。

（8）负责防治水土流失工作．拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并定期公告；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施．负责水土保持规费征收制度的实施．

（9）指导农村水利工作．组织协调农田水利基本建设，组织指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村饮水、供水。

（10）指导全区水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（11）组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调，协助区政府裁决跨乡镇水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（12）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范承担水利统计工作，指导全区水利队伍建设，指导全区水利信息化工作。

5.乡村振兴办公室部门职责如下：

（1）贯彻执行国家和省、市乡村振兴工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作的政策和规章制度。

（2）开展调查研究，编制全区乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导乡（镇）乡村振兴开发工作。

（3）负责全区乡村振兴项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

（4）负责拟定全区乡村振兴衔接资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作。

（5）负责全区致富带头人培训、雨露计划，小额信贷，消费扶贫、全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统、省防返贫监测与帮扶管理平台 、社会扶贫等工作。

（6）负责全区乡村振兴发展的统计、监测和宣传信息工作。

（7）承担区乡村振兴战略领导小组的日常工作。

（8）承办管理区交办的其他事项。

第二部分

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局

2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年预算收入总计423.92万元，预算支出总计423.92万元，与2025年相比，预算收、支总计各减少159.75万元，减少27.37% 。主要原因：单位整体预算调减。

二、收入预算总体情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年预算收入合计423.92万元，其中：一般公共预算收入120.68万元；上级财政补助收入303.24万元。

三、支出预算总体情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年预算支出合计423.92万元，其中：基本支出303.24万元，占71.52%；项目支出120.68万元，占28.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年一般公共预算收支预算423.92万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少159.75万元，减少27.37%，主要原因：单位整体预算调减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年一般公共预算支出年初预算为423.92万元。主要用于以下方面：农水振支出423.92万元，占100% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年一般公共预算基本支出303.24万元，其中：人员经费274.57万元，公用经费28.67万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无政府性基金预算支出预算

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无国有资本经营预算支出预算

九、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况

十、“三公”经费支出预算情况说明

回龙圩管理区农业水利和乡村振兴局2026年“三公”经费支出预算为下降100.00%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费0万元。比预算数减少6万。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

在2026年，我们单位将全面实现绩效目标管理，重点聚焦两个主要项目，具体年度绩效目标如下：

1、回龙圩管理区2026年粮食生产奖补项目：为切实保障粮食安全，优化土地资源配置，我区计划实施水稻种植面积1.1万亩、玉米种植面积0.5万亩。通过本项目实施，将有效夯实区域粮食安全保障基础，促进土地资源高效利用，显著提升农户种粮积极性。

2、回龙圩管理区2026年六小园建设及配套基础设施提质项目：针对7个行政村的8个屋场实施提质改造工程，对2个行政村的5个屋场开展新建工作。通过系统性的提质改造举措，该项目将进一步提高人居环境质量，改善生活卫生状况，提升居住舒适度，持续推进当地社会经济的高质量发展，助力回龙圩管理区的现代化建设进程。

以上项目的实施，将极大提升回龙圩管理区的基础设施水平，改善居民的生活质量，为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

十二、其他重要事项的情况说明

无

附件：部门预算公开表