为加强政府中央资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益，我们对使用2023年度中央下达资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，这直接影响到居民的生活质量与城市的建设。我国城市建设中一个重要环节就是老旧小区改造，老旧小区改造工作关系到城市内部广大人民群众的基本住房利益，从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，推进老旧小区改造，完善小区功能、消除安全隐患、改善人居环境、提升城市品位，既是广大百姓所盼，也是本区政府职责所系。城镇老旧小区改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要具有十分重要的意义。

2. 项目主要内容及实施情况

对黄家、朱家观、冠山、粮油公司宿舍等8个老旧小区进行改造，资金总投资共3058万元（其中：中央补助资金548万元，省补资金68万元，财政债劵资金2100万元，区级财政配套342万元）。改造建筑面积10.69万平方米，涉及总楼栋190栋，总户数1078户。改造内容包括:道路设施、给排水设施、铺装设施、安防和便民设施、绿化、亮化、环卫及燃气管道工程。合同金额3058万元，至2023年12月31日已支384.5万元。

3.项目资金投入和使用情况

回龙圩管理区2023年老旧小区改造项目共投入资金3058万元，其中中央补助资金548万元，省补资金68万元，财政债劵资金2100万，区级财政配套342万元。

（二）绩效目标

1.总体目标

以小区设施改造、环境优化、服务提升为重点，完善社区治理体系，改善城镇老旧小区居住环境和功能品质，推动设施完善、管理有序的完整居住社区。补齐了小区功能短板，解决供水、排水、供电、道路、停车等需求，在基本型改造基础上，增加体育活动等设施，提高群众居住的幸福感。

2.年度目标

2023年投入改造资金548万元，用于黄家、朱家观、冠山、粮油公司宿舍等8个老旧小区进行改造。通过改造使居民的生活环境得到提升，居民幸福感增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

本次绩效评价是对2023年老旧小区改造项目资金支出绩效进行客观公正、科学合理的评价。通过绩效评价，肯定项目实施取得的成绩，总结项目实施中取得的经验，分析项目实施中存在的问题，促进项目实施和管理更加规范高效，为进一步加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益，控制节约成本、优化资源配置提供参考。

（二）评价原则、方法和标准

本次绩效评价遵循“科学规范、客观公正、激励约束、公开透明”等相关原则实施。在评价方法上，主要采用实施效果与预定目标比较法、因素分析法等，通过比较中央资金所产生的实际结果与预定目标，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，形成评审意见，并结合公众调查结果，对中央资金的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。在评价标准的选择上，主要采用预先制定的目标、计划、预算等计划标准及有关行业标准作为评价标准，通过将实际产出和效益与计划标准和有关行业标准进行比较实施评价。

（三）评价过程

由本单位领导和项目管理人员组成绩效评价组并制定了评价方案。评价组采用资料核查、实地查看、分析评判、等方式对评价所需的基础资料进行了收集和整理。在客观分析所收集的基础资料基础上，评价组按照本次评价设定的项目支出绩效评价指标体系框架对该项目进行了独立、客观、公正的评价，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，回龙圩管理区2023年老旧小区改造项目资金的文件设立，项目设立依据充分、程序规范。提升了人民群众的获得感和幸福感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析 

1.项目立项

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《湖南省城镇老旧小区整治改造技术导则》（修订版）有关文件精神，对老旧小区进行详细摸排，结合回龙圩管理区老旧小区的实际情况制定科学合理的改造方案。

2.项目绩效目标

（1）绩效目标合理性在项目申报书中均编制了项目绩效目标，编制的绩效目标预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平，绩效目标能够与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标均已细化分解为具体的绩效指标，绩效目标能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3.资金投入

回龙圩管理区2023年老旧小区改造项目共投入资金3058万元，其中中央补助资金548万元，省补资金68万元，债劵资金2100万元，区级财政配套342万元。能够与地方实际相适应，与工作任务相匹配。

（二）项目管理情况分析

1.资金管理

（1）资金到位率

2023年老旧小区改造项目属于公共项目，项目总投资共3058万元，其中中央资金548万元。经审核，2023年财政安排的项目资金均足额到位。

（2）资金使用率

老旧小区改造项目预计投资3058万元，其中中央补助资金548万元，省补资金68万元，财政债劵资金2100万元，区级财政配套342万元，已支付金额384.5万元。

（3）资金使用合规性

2023年老旧小区改造资金拨付严格执行先申请、再签批、后拨付方式的审批流程和手续。项目资金支出符合规定的用途，没有挤占、挪用等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

为保障项目的顺利实施，成立老旧小区改造领导小组。委托有资质的单位编制招标文件，组织研讨会，提交招标委员会审核后开展招投标活动。组织设计单位对现场进行实地勘察测量建设单位组织设计设计单位对项目进行方案设计，方案设计成熟后由建设单位进行设计方案审核，组织召开各相关部门征求意见会、两代表一委员及群众代表意见会。设计方案确定后由设计单位进行施工图设计，出具施工图纸。

施工单位、监理单位进场后，业主单位授权委托业主代表开展工程项目的管理工作，即“三控三管一协调”，质量控制、进度控制、成本控制，安全管理、合同管理、信息管理，关系协调。如遇到重大决策性问题，立刻上报建设单位。

项目验收严格按照相关验收规范执行，由施工单位进行初验，提出申请，监理单位审批，业主单位组织“五方责任主体”进行竣工验收。

（2）制度执行有效性

在项目实施和资金管理中，严格履行责任，做到有序实施项目、规范管理项目资金。

五、存在的问题及原因分析

1.项目主管部门编制的项目绩效指标不够精细、明确，有些指标值无法清晰衡量。

六、下一步改进建议

1.加强管理的体制，提高改造质量，探索更科学有效的改进方法。

2.加大改造资金的投入，对小区的提升类设施进行改造。

附件：区自然资源局2023年绩效评价