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| 发文机关: | 回龙圩管理区 | 发文日期: | |
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| 文号 : | |||
2022年度永州市回龙圩管理区
政府决算公开
2023年8月
目录
第一部分、2022年度永州市回龙圩管理区政府决算报告
一般公共预算收支决算情况................................................................1
政府性基金收支决算情况...................................................................4
国有资本经营收支决算情况................................................................4
社会保险基金收支决算情况................................................................4
政府债务情况....................................................................................4
第二部分、其他情况说明
转移支付执行情况.............................................................................5
预算绩效管理及重点绩效情况............................................................7
举借政府债务情况.............................................................................8
“三公”经费情况...............................................................................8
第三部分、附：2022年决算公开表
附表1、2022年一般公共预算收入决算表..............................................................10
附表2、2022年一般公共预算支出决算表..............................................................12
附表3、2022年本级一般公共预算收入决算表.......................................................14
附表4、2022年本级一般公共预算支出决算表........................................................16
附表5、2022年本级一般公共预算本级支出决算表.................................................18
附表6、2022年本级一般公共预算基本支出决算表.................................................30
附表7、2022年本级一般公共预算对下级的转移支付决算分项目表.........................34
附表8、2022年本级一般公共预算对下级的转移支付决算分地区表.........................34
附表9、2022年地方政府一般债务余额情况表.......................................................34
附表10、2022年政府性基金收入决算表................................................................35
附表11、2022年政府性基金支出决算表................................................................36
附表12、2022年本级政府性基金收入决算表.........................................................37
附表13、2022年本级政府性基金支出决算表.........................................................38
附表14、2022年本级政府性基金本级支出决算表..................................................39
附表15、2022年本级政府性基金预算对下级的转移支付决算分项目表....................40
附表16、2022年本级政府性基金预算对下级的转移支付决算分地区表....................40
附表17、2022年地方政府专项债务余额情况表......................................................40
附表18、2022年国有资本经营收入决算表.............................................................41
附表19、2022年国有资本经营支出决算表.............................................................41
附表20、2022年本级国有资本经营收入决算表......................................................42
附表21、2022年本级国有资本经营支出决算表......................................................42
附表22、2022年“三公”经费支出决算表................................................................43
第一部分
2022年度永州市回龙圩管理区政府决算
报 告
2022年，在省财政厅、市财政局监督支持下，在管理区党委、管委的正确领导下，全区各级部门务实重干、攻坚克难，有力推动了我区经济高质量发展。现就2022年财政决算情况如下：
一、一般公共预算收支决算情况
（一）收入方面。2022年本级收入总计36362万元，同比增长11.7%其中：
1、本级一般公共预算收入完成6622万元，为调整预算数的100%，同比增长7.1%。分类别为，本级税收2064万元，同比增长16%；非税收入4558万元，同比增长3.4%，占本级一般公共预算收入的68.8%，占比下降2.4%。
2、上级补助收入18791万元，同比下降8%。分类别为，返还性收入242万元，与上年持平；一般性转移支付收入14968万元，同比下降2.5%，主要是交通运输减少2825万元、农林水减少200万元、医疗卫生减少320万元；专项转移支付收入3581万元，同比下降25.9%，主要是农林水减少400万元、住房保障减少1749万元。
3、债务转贷收入8197万元。分类别为，新增一般债券8197万元，同比增长57.4%。
4、上年结余1132万元。
5、动用预算稳定调节基金385万元。
（二）支出方面。2022年本级支出总计36362万元，其中：
1、一般公共预算支出完成29339万元，同比增长6.5%，预算完成率为97.9%。与民生相关的支出18291万元，占总支出的62.3%。一般公共预算支出29339万元，分类别为：
（1）一般公共服务支出2669万元，同比下降11%，主要压减党政部门“三公”经费支出。
（2）公共安全支出528万元，与2021年相比持平。
（3）教育支出2312万元，同比增长32%，主要增加中小学教学楼建设项目。
（4）科学技术支出1152万元，同比增长2404%，大幅度增长的原因为2022年预算科目调整。
（5）文化旅游体育与传媒支出548万元，与2021年相比持平。
（6）社会保障和就业支出2218万元，同比下降10.9%，减少主要原因为基本养老保险补助减少770万元，2022年养老保险“缴一办一”农垦退休人员减少，减少了补缴的养老保险支出。
（7）健康卫生支出871万元，同比增长21%，主要本级增加了对基层医院及公共卫生的投入。
（8）节能环保支出597万元，同比增长48.8%，主要增加污水处理项目的营运成本。
（9）城乡社区支出5340万元，同比增长79.1%，增加的主要原因为城管环境卫生扩面，增加支出，同时增加回峰实业2021年度项目，2022年度完工的工程1062万元。
（10）农林水支出8270万元，同比增长12.6%，增加乡村振兴投入，其中美丽乡村建设200万元，“六小园 ”建设300万元。
（11）交通运输支出1668万元，同比下降93.7%，大幅度下降的原因为上级转移支付资金比2021年减少2825万元。
（12）资源勘探工业信息等支出1万元
（13）商业服务业等支出1275万元，同比增长22%，增加的主要原因为加大对企业的投入及对三家企业的奖励。
（14）自然资源海洋气象等支出366万元，同比增长81.1%，增加的主要原因是支付以前年度汽车站建设工程尾款152万元。
（15）住房保障支出765万元，同比下降71.7%，大幅度下降的主要原因是2022年上级专项转移支付减少1749万元。
（16）粮油物资储备支出1元，与2021年持平。
（17）灾害防治及应急管理支出56万元，与2021年持平。
（18）利息支出519万元与2021年持平。
（19）其他支出183万元。
2、上解上级支出200万元。
3、债务还本支出5499万元。
4、安排预算稳定调节基金192万元。
5、结转下年支出1132万元。
（三）平衡方面。本级收入总计36362万元，支出总计36362万元，收支相抵，实现平衡。
二、政府性基金收支决算情况。政府性基金收入41万元，上级补助收入121万元，上年结余214万元，调入资金295万元，债务转贷收入2100万元，收入总计2771万元。政府性基金支出2603万元，上解上级支出2万元，支出总计2605万元。收支相抵，年终结余166万元。
三、国有资本经营收支决算情况。我区无国有资产经营支出。
四、社会保险基金收支决算情况。我区本级社会保险基金收入1299万元。其中：社会保险费收入755万元，利息收入8万元，财政补贴收入482万元，转移收入54万元。社会保险基金支出905万元。收支相抵，当年收支结余395 万元。年末滚存结余1726万元。
五、政府债务情况。省财政厅核定我区2022年政府债务限额29089万元，较2021年新增4798万元。截至2022年底，政府债务余额29089万元，控制在省财政厅核定的债务限额以内，政府债务风险总体可控。
第二部分
其他情况说明
一、转移支付执行情况
2022年，上级补助收入18791万元，同比下降8%。
1、税收返还
税收返还242万元，与上年持平。其中：增值税和消费税税收返还3万元；所得税基数返还5万元；成品油税费改革税收返还61万元；增值税“五五分享”税收返还收入142万元、其他税收返还31万元。
2、一般性转移支付
一般性转移支付收入14968万元，同比下降2.5%，主要是交通运输减少2825万元、农林水减少200万元、医疗卫生减少320万元；专项转移支付收入3581万元，同比下降25.9%，主要是农林水减少400万元、住房保障减少1749万元。其中：
（1）结算补助50万元 与上年持平。
（2）均衡性转移支付收入5125万元， 比上年增加680万元，增长15.2%。
（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入900万元， 比上年增加292万元，增长48%。
（4）结算补助收入14万元， 与上年持平。
（5）重点生态林转移支付收入774万元，比上年增加39万元，增长5.3%。
（6）固定数额补助1021万元，与上年持平。
（7）革命老区转移支付收入100万元，与上年持平。
（8）欠发达地区转移支付收入1332万元，比去年增加贫困地区转移支付收入1052万元，比上年增加280万元，增长26.6%。
（9）公共安全共同财政事权转移支付收入20万，与上年持平。
（10）教育共同财政事权转移支付收入1163万元，比上年增加324万元，增长38.6%，主要是义务教育薄弱环节改善和提升资金调出。
（11）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入804万元，比上年减少19万元，下降2.3%。
（12）医疗卫生共同财政事权转移支付收入46万元，比上年减少323万元，下降87.5%。
（13）节能环保共同财政事权转移支付收入93万元，比上年减少24万元，下降20.5%。
（14）农林水共同财政事权转移支付收入1335万元比上年减少219万元，下降14%。
（15）交通运输共同财政事权转移支付收入25万元，比上年减少2825万元，下降99.1%，主要是G538道路项目资金。
（16）住房保障共同财政事权转移支付收入695万元，比上年减少14万元，下降1.9%。
（17）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入7万元，与上年持平。
（18）补充县区财力转移支付收入1440万元。
（19）文化旅游体育与传媒转移支付收入20万元。
（20）其他一般性转移支付收入4万元，比上的减少2万元，减少33.3%。
3、专项转移支付
专项转移支付3581万元，比上年减少1252万元，下降25.59%。主要减少农林水379万元、住房保障1747万元。
二、预算绩效管理及重点绩效情况。
1、在绩效管理项目上：将事前绩效评估作为新增项目、政策的必要条件，评估结果与预算安排、政策制定和调整挂钩，从源头上突出绩效管理，避免资金的无效、低效投入。
2、在绩效管理的保障上：对绩效结果应用、信息公开、宣传培训、行业主管部门参与、第三方机构管理、信息化建设等提出要求，为预算绩效管理的长效发展提供保障。
3、在健全制度上：研究制定了制度办法及操作规程，对预算绩效管理的全过程 规范性要求和操作办法。
4、在绩效管理的全流程上：基本构建起涵盖绩效目 标管理、事前评估、事中监控、事后评价、部门（单位）整 体绩效、结果应用、信息公开的全面绩效管理格局，形成评价、反馈、整改、提升的循环。
5、在绩效管理的覆盖范围上：从一般公共预算向政府性基金、社保基金预算扩围，向政府投资基金、政府债务、政府购买服务等特定领域拓展；一级部门向基层预算单位，将绩效管理融入预算编制、执行、监督、反馈、整改、提升的全过程，逐步形成“预算编制有目标、预算申报有评估、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理。
6、对全区30个单位进行自评，请第三方重点评价乡村振兴衔接资金、养老保险财政专项资金、城市更新暨乡村振兴三期建设EPC项目，对医院、回峰实业、发改委等整体部门重点评价。
三、举借政府债务情况
2022年，省财政厅转贷我区地方政府债券10297万元，其中：新增债券4800万元（一般债券2700万元、专项债券2100万元）、再融资一般债券5497万元（借新还旧）。
2022年，省核定我区政府债务限额为29089万元（含新增债务限额4800万元），其中：一般债务限额21781万元，专项债务限额7308万元。截止到2022年底，我区债务余额为29089万元，在省核定的债务限额以内。政府债券平均年利率3.31%，平均期限10.21年。
四、“三公”经费情况。
行政事业单位“三公”经费支出249万元，比预算数（294万元）减少45万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行及购置费173万元、减少47万元；公务接待费76万元、增加2万元。
第三部分
附：2022年决算公开表
|
附表1 |
|
|
2022年一般公共预算收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
一、税收收入 |
2,064.00 |
|
增值税 |
1,624.00 |
|
消费税 |
0.00 |
|
企业所得税 |
19.00 |
|
企业所得税退税 |
0.00 |
|
个人所得税 |
13.00 |
|
资源税 |
1.00 |
|
城市维护建设税 |
143.00 |
|
房产税 |
51.00 |
|
印花税 |
15.00 |
|
城镇土地使用税 |
54.00 |
|
土地增值税 |
0.00 |
|
车船税 |
0.00 |
|
船舶吨税 |
0.00 |
|
车辆购置税 |
0.00 |
|
关税 |
0.00 |
|
耕地占用税 |
11.00 |
|
契税 |
10.00 |
|
烟叶税 |
119.00 |
|
环境保护税 |
4.00 |
|
其他税收收入 |
0.00 |
|
二、非税收入 |
4,558.00 |
|
专项收入 |
178.00 |
|
行政事业性收费收入 |
123.00 |
|
罚没收入 |
515.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
3,498.00 |
|
捐赠收入 |
0.00 |
|
政府住房基金收入 |
149.00 |
|
其他收入 |
95.00 |
|
本级收入合计 |
6,622.00 |
|
地方政府一般债务收入 |
0.00 |
|
转移性收入 |
29,740.00 |
|
返还性收入 |
242.00 |
|
一般性转移支付收入 |
14,968.00 |
|
专项转移支付收入 |
3,581.00 |
|
上年结余收入 |
1,543.00 |
|
调入资金 |
824.00 |
|
债务转贷收入 |
8,197.00 |
|
接受其他地区援助收入 |
0.00 |
|
动用预算稳定调节基金 |
385.00 |
|
其他资金收入 |
0.00 |
|
收入总计 |
36,362.00 |
|
附表2 |
|
|
2022年一般公共预算支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
（一）一般公共服务支出 |
2,669.00 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
528.00 |
|
（五）教育支出 |
2,312.00 |
|
（六）科学技术支出 |
1,152.00 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
548.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2,218.00 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
|
（十）卫生健康支出 |
781.00 |
|
（十一）节能环保支出 |
597.00 |
|
（十二）城乡社区支出 |
5,340.00 |
|
（十三）农林水支出 |
8,270.00 |
|
（十四）交通运输支出 |
1,668.00 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
1,275.00 |
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
366.00 |
|
（二十）住房保障支出 |
765.00 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
18.00 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
56.00 |
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
|
（二十五）其他支出 |
256.00 |
|
（二十六）债务付息支出 |
519.00 |
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本级支出合计 |
29,339.00 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
5,499.00 |
|
转移性支出 |
1,524.00 |
|
上解支出 |
200.00 |
|
调出资金 |
0.00 |
|
年终结余 |
1,132.00 |
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
安排预算稳定调节基金 |
192.00 |
|
补充预算周转金 |
0.00 |
|
支出总计 |
36,362.00 |
|
附表3 |
|
|
2022年本级一般公共预算收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
一、税收收入 |
2,064.00 |
|
增值税 |
1,624.00 |
|
消费税 |
0.00 |
|
企业所得税 |
19.00 |
|
企业所得税退税 |
0.00 |
|
个人所得税 |
13.00 |
|
资源税 |
0.00 |
|
城市维护建设税 |
143.00 |
|
房产税 |
51.00 |
|
印花税 |
15.00 |
|
城镇土地使用税 |
54.00 |
|
土地增值税 |
0.00 |
|
车船税 |
0.00 |
|
船舶吨税 |
0.00 |
|
车辆购置税 |
0.00 |
|
关税 |
0.00 |
|
耕地占用税 |
11.00 |
|
契税 |
10.00 |
|
烟叶税 |
119.00 |
|
环境保护税 |
4.00 |
|
其他税收收入 |
0.00 |
|
二、非税收入 |
4,558.00 |
|
专项收入 |
178.00 |
|
行政事业性收费收入 |
123.00 |
|
罚没收入 |
515.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
3,498.00 |
|
捐赠收入 |
0.00 |
|
政府住房基金收入 |
149.00 |
|
其他收入 |
95.00 |
|
本级收入合计 |
6,622.00 |
|
地方政府一般债务收入 |
0.00 |
|
转移性收入 |
29,740.00 |
|
返还性收入 |
242.00 |
|
一般性转移支付收入 |
14,968.00 |
|
专项转移支付收入 |
3,581.00 |
|
上解收入 |
0.00 |
|
上年结余收入 |
1,543.00 |
|
调入资金 |
824.00 |
|
债务转贷收入 |
8,197.00 |
|
接受其他地区援助收入 |
0.00 |
|
动用预算稳定调节基金 |
385.00 |
|
其他资金收入 |
0.00 |
|
收入总计 |
36,362.00 |
|
附表4 |
|
|
2022年本级一般公共预算支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
（一）一般公共服务支出 |
2,669.00 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
528.00 |
|
（五）教育支出 |
2,312.00 |
|
（六）科学技术支出 |
1,152.00 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
548.00 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2,218.00 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
|
（十）卫生健康支出 |
781.00 |
|
（十一）节能环保支出 |
597.00 |
|
（十二）城乡社区支出 |
5,340.00 |
|
（十三）农林水支出 |
8,270.00 |
|
（十四）交通运输支出 |
1,668.00 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
1,275.00 |
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
366.00 |
|
（二十）住房保障支出 |
765.00 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
18.00 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
56.00 |
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
|
（二十五）其他支出 |
256.00 |
|
（二十六）债务付息支出 |
519.00 |
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本级支出合计 |
29,339.00 |
|
地方政府一般债务还本支出 |
5,499.00 |
|
转移性支出 |
1,524.00 |
|
返还性支出 |
0.00 |
|
一般性转移支付 |
0.00 |
|
专项转移支付 |
0.00 |
|
上解支出 |
200.00 |
|
调出资金 |
0.00 |
|
年终结余 |
1,132.00 |
|
债务转贷支出 |
0.00 |
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
安排预算稳定调节基金 |
192.00 |
|
补充预算周转金 |
0.00 |
|
支出总计 |
36,362.00 |
|
附表5 |
|
|
2022年本级一般公共预算本级支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
支 出 合 计 |
29,339.00 |
|
1、201 |
2,669.00 |
|
人大事务 |
1.00 |
|
行政运行 |
1.00 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,349.00 |
|
行政运行 |
1,341.00 |
|
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
信访事务 |
2.00 |
|
发展与改革事务 |
237.00 |
|
行政运行 |
234.00 |
|
其他发展与改革事务支出 |
3.00 |
|
统计信息事务 |
11.00 |
|
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
统计抽样调查 |
8.00 |
|
财政事务 |
506.00 |
|
行政运行 |
327.00 |
|
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
财政国库业务 |
20.00 |
|
其他财政事务支出 |
151.00 |
|
纪检监察事务 |
122.00 |
|
行政运行 |
122.00 |
|
群众团体事务 |
47.00 |
|
行政运行 |
1.00 |
|
工会事务 |
46.00 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
|
行政运行 |
2.00 |
|
组织事务 |
177.00 |
|
行政运行 |
177.00 |
|
宣传事务 |
92.00 |
|
行政运行 |
92.00 |
|
统战事务 |
1.00 |
|
行政运行 |
1.00 |
|
市场监督管理事务 |
124.00 |
|
行政运行 |
117.00 |
|
药品事务 |
2.00 |
|
食品安全监管 |
5.00 |
|
2、204 |
528.00 |
|
公安 |
497.00 |
|
行政运行 |
497.00 |
|
司法 |
31.00 |
|
行政运行 |
19.00 |
|
其他司法支出 |
12.00 |
|
3、205 |
2,312.00 |
|
教育管理事务 |
158.00 |
|
行政运行 |
153.00 |
|
其他教育管理事务支出 |
5.00 |
|
普通教育 |
2,154.00 |
|
学前教育 |
77.00 |
|
小学教育 |
1,014.00 |
|
初中教育 |
613.00 |
|
其他普通教育支出 |
450.00 |
|
4、206 |
1,152.00 |
|
科学技术管理事务 |
908.00 |
|
行政运行 |
908.00 |
|
科学技术普及 |
4.00 |
|
其他科学技术普及支出 |
4.00 |
|
其他科学技术支出 |
240.00 |
|
科技奖励 |
100.00 |
|
其他科学技术支出 |
140.00 |
|
5、207 |
548.00 |
|
文化和旅游 |
421.00 |
|
其他文化和旅游支出 |
421.00 |
|
广播电视 |
107.00 |
|
行政运行 |
102.00 |
|
其他广播电视支出 |
5.00 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
6、208 |
2,218.00 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
319.00 |
|
行政运行 |
112.00 |
|
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
社会保险业务管理事务 |
2.00 |
|
社会保险经办机构 |
199.00 |
|
民政管理事务 |
191.00 |
|
行政运行 |
184.00 |
|
一般行政管理事务 |
7.00 |
|
行政事业单位养老支出 |
678.00 |
|
事业单位离退休 |
110.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.00 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.00 |
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
439.00 |
|
就业补助 |
406.00 |
|
职业技能鉴定补贴 |
10.00 |
|
其他就业补助支出 |
396.00 |
|
抚恤 |
117.00 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.00 |
|
义务兵优待 |
4.00 |
|
烈士纪念设施管理维护 |
1.00 |
|
其他优抚支出 |
105.00 |
|
退役安置 |
24.00 |
|
退役士兵安置 |
24.00 |
|
社会福利 |
7.00 |
|
儿童福利 |
7.00 |
|
残疾人事业 |
9.00 |
|
残疾人康复 |
0.00 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
9.00 |
|
最低生活保障 |
65.00 |
|
城市最低生活保障金支出 |
10.00 |
|
农村最低生活保障金支出 |
55.00 |
|
临时救助 |
31.00 |
|
临时救助支出 |
28.00 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
3.00 |
|
特困人员救助供养 |
42.00 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
35.00 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
7.00 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
|
移民补助 |
0.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
174.00 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
142.00 |
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
32.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
155.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
155.00 |
|
7、210 |
781.00 |
|
卫生健康管理事务 |
290.00 |
|
行政运行 |
290.00 |
|
公立医院 |
90.00 |
|
其他公立医院支出 |
90.00 |
|
基层医疗卫生机构 |
205.00 |
|
乡镇卫生院 |
188.00 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
17.00 |
|
公共卫生 |
19.00 |
|
基本公共卫生服务 |
16.00 |
|
其他公共卫生支出 |
3.00 |
|
计划生育事务 |
24.00 |
|
计划生育机构 |
24.00 |
|
行政事业单位医疗 |
6.00 |
|
行政单位医疗 |
6.00 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
25.00 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
25.00 |
|
公立医院 |
0.00 |
|
事业单位医疗 |
0.00 |
|
医疗救助 |
121.00 |
|
城乡医疗救助 |
121.00 |
|
优抚对象医疗 |
1.00 |
|
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
|
8、211 |
597.00 |
|
环境保护管理事务 |
23.00 |
|
行政运行 |
23.00 |
|
污染防治 |
230.00 |
|
水体 |
25.00 |
|
土壤 |
120.00 |
|
其他污染防治支出 |
85.00 |
|
自然生态保护 |
280.00 |
|
农村环境保护 |
66.00 |
|
其他自然生态保护支出 |
214.00 |
|
天然林保护 |
64.00 |
|
停伐补助 |
64.00 |
|
9、212 |
5,340.00 |
|
城乡社区管理事务 |
3,874.00 |
|
行政运行 |
1,379.00 |
|
工程建设标准规范编制与监管 |
4.00 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
2,491.00 |
|
城乡社区公共设施 |
319.00 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
319.00 |
|
城乡社区环境卫生 |
282.00 |
|
城乡社区环境卫生 |
282.00 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
|
农业生产发展支出 |
0.00 |
|
其他城乡社区支出 |
865.00 |
|
其他城乡社区支出 |
865.00 |
|
10、213 |
8,270.00 |
|
农业农村 |
4,910.00 |
|
行政运行 |
1,321.00 |
|
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
事业运行 |
93.00 |
|
农垦运行 |
2,361.00 |
|
病虫害控制 |
26.00 |
|
农产品质量安全 |
6.00 |
|
防灾救灾 |
104.00 |
|
稳定农民收入补贴 |
10.00 |
|
农业生产发展 |
197.00 |
|
农村合作经济 |
58.00 |
|
农村社会事业 |
59.00 |
|
农田建设 |
576.00 |
|
其他农业农村支出 |
93.00 |
|
林业和草原 |
271.00 |
|
行政运行 |
6.00 |
|
事业机构 |
63.00 |
|
森林资源培育 |
56.00 |
|
技术推广与转化 |
48.00 |
|
森林生态效益补偿 |
54.00 |
|
林区公共支出 |
30.00 |
|
其他林业和草原支出 |
14.00 |
|
水利 |
307.00 |
|
行政运行 |
152.00 |
|
水利工程建设 |
42.00 |
|
水利前期工作 |
32.00 |
|
水利工程运行与维护 |
0.00 |
|
防汛 |
10.00 |
|
抗旱 |
10.00 |
|
江河湖库水系综合整治 |
33.00 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
28.00 |
|
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,633.00 |
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,633.00 |
|
农村综合改革 |
707.00 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
156.00 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
306.00 |
|
对村集体经济组织的补助 |
45.00 |
|
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
|
普惠金融发展支出 |
347.00 |
|
农业保险保费补贴 |
332.00 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
15.00 |
|
目标价格补贴 |
10.00 |
|
其他目标价格补贴 |
10.00 |
|
其他农林水支出 |
85.00 |
|
其他农林水支出 |
85.00 |
|
11、214 |
1,668.00 |
|
公路水路运输 |
1,522.00 |
|
行政运行 |
399.00 |
|
公路建设 |
882.00 |
|
公路养护 |
241.00 |
|
其他交通运输支出 |
146.00 |
|
其他交通运输支出 |
146.00 |
|
12、215 |
1.00 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
|
13、216 |
1,275.00 |
|
商业流通事务 |
140.00 |
|
其他商业流通事务支出 |
140.00 |
|
其他商业服务业等支出 |
1,135.00 |
|
其他商业服务业等支出 |
1,135.00 |
|
14、220 |
366.00 |
|
自然资源事务 |
366.00 |
|
行政运行 |
262.00 |
|
自然资源规划及管理 |
84.00 |
|
地质勘查与矿产资源管理 |
20.00 |
|
15、221 |
765.00 |
|
保障性安居工程支出 |
757.00 |
|
公共租赁住房 |
17.00 |
|
老旧小区改造 |
721.00 |
|
保障性住房租金补贴 |
0.00 |
|
其他保障性安居工程支出 |
19.00 |
|
住房改革支出 |
8.00 |
|
住房公积金 |
8.00 |
|
16、222 |
18.00 |
|
粮油物资事务 |
18.00 |
|
粮食风险基金 |
14.00 |
|
其他粮油物资事务支出 |
4.00 |
|
17、224 |
56.00 |
|
应急管理事务 |
8.00 |
|
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
33.00 |
|
自然灾害救灾补助 |
33.00 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
18、227 |
0.00 |
|
预备费 |
0.00 |
|
预备费 |
0.00 |
|
19、229 |
256.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
|
其他支出 |
256.00 |
|
其他支出 |
256.00 |
|
20、232 |
519.00 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
519.00 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
519.00 |
|
地方政府其他一般债券付息支出 |
0.00 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
0.00 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
0.00 |
|
附表6 |
|
|
2022年本级一般公共预算基本支出决算表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
支 出 合 计 |
29339 |
|
机关工资福利支出 |
5773 |
|
工资奖金津补贴 |
3650 |
|
社会保障缴费 |
1150 |
|
住房公积金 |
396 |
|
其他工资福利支出 |
577 |
|
机关商品和服务支出 |
4109 |
|
办公经费 |
1047 |
|
会议费 |
3 |
|
培训费 |
30 |
|
专用材料购置费 |
112 |
|
委托业务费 |
780 |
|
公务接待费 |
76 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
173 |
|
维修（护）费 |
252 |
|
其他商品和服务支出 |
1636 |
|
机关资本性支出（一） |
7106 |
|
房屋建筑物购建 |
233 |
|
基础设施建设 |
3367 |
|
公务用车购置 |
39 |
|
土地征迁补偿和安置支出 |
264 |
|
设备购置 |
59 |
|
大型修缮 |
2 |
|
其他资本性支出 |
3142 |
|
机关资本性支出（二） |
1641 |
|
房屋建筑物购建 |
0 |
|
基础设施建设 |
1385 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
设备购置 |
0 |
|
大型修缮 |
0 |
|
其他资本性支出 |
256 |
|
对事业单位经常性补助 |
1807 |
|
工资福利支出 |
1416 |
|
商品和服务支出 |
259 |
|
其他对事业单位补助 |
132 |
|
对事业单位资本性补助 |
124 |
|
资本性支出（一） |
124 |
|
资本性支出（二） |
0 |
|
对企业补助 |
4844 |
|
费用补贴 |
2301 |
|
利息补贴 |
139 |
|
其他对企业补助 |
2404 |
|
对企业资本性支出 |
0 |
|
资本金注入（一） |
0 |
|
资本金注入（二） |
0 |
|
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
其他对企业资本性支出 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
1186 |
|
社会福利和救助 |
428 |
|
助学金 |
0 |
|
个人农业生产补贴 |
251 |
|
离退休费 |
110 |
|
其他对个人和家庭补助 |
397 |
|
对社会保障基金补助 |
638 |
|
对社会保险基金补助 |
638 |
|
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
|
债务利息及费用支出 |
519 |
|
国内债务付息 |
519 |
|
国外债务付息 |
0 |
|
国内债务发行费用 |
0 |
|
国外债务发行费用 |
0 |
|
其他支出 |
1592 |
|
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
410 |
|
经常性赠与 |
0 |
|
资本性赠与 |
0 |
|
其他支出 |
1182 |
|
附表7 |
|
|
2022年本级一般公共预算对下级的转移支付决算分项目表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
合 计 |
0 |
|
附表8 |
|
|
2022年本级一般公共预算对下级的转移支付决算分地区表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
地 区 |
决算数 |
|
合 计 |
0 |
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
2022年度回龙圩地方政府债务余额情况录入表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般债务 |
||||
|
合计 |
一般债券 |
向外国政府借款 |
向国际组织借款 |
其他一般债务 |
|
|
上年末地方政府债务余额 |
19,083 |
19,083 |
0 |
0 |
0 |
|
本年地方政府债务余额限额（预算数） |
21,781 |
|
|
|
|
|
本年地方政府债务（转贷）收入 |
8,197 |
8,197 |
0 |
0 |
|
|
本年地方政府债务还本支出 |
5,499 |
5,499 |
0 |
0 |
0 |
|
本年采用其他方式化解的债务本金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
年末地方政府债务余额 |
21,781 |
21,781 |
0 |
0 |
0 |
|
附表10 |
|
|
2022年政府性基金收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
非税收入 |
41.00 |
|
政府性基金收入 |
41.00 |
|
国有土地使用权出让收入 |
41.00 |
|
本级收入合计 |
41.00 |
|
地方政府专项债务收入 |
0.00 |
|
转移性收入 |
2,730.00 |
|
政府性基金转移收入 |
0.00 |
|
政府性基金补助收入 |
121.00 |
|
上年结转收入 |
214.00 |
|
调入资金 |
295.00 |
|
债务转贷收入 |
2,100.00 |
|
收入总计 |
2,771.00 |
|
附表11 |
|
|
2022年政府性基金支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
208 |
91.00 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
91.00 |
|
移民补助 |
67 |
|
基础设施建设和经济发展 |
24 |
|
212 |
71.00 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
68 |
|
农业生产发展支出 |
3 |
|
229 |
2,111.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,100.00 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,100 |
|
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
8 |
|
232 |
330.00 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
330.00 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
330 |
|
本级支出合计 |
2,603.00 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
|
转移性支出 |
168.00 |
|
支出总计 |
2,771.00 |
|
附表12 |
|
|
2022年本级政府性基金收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
非税收入 |
41.00 |
|
政府性基金收入 |
41.00 |
|
国有土地使用权出让收入 |
41.00 |
|
本级收入合计 |
41.00 |
|
地方政府专项债务收入 |
0.00 |
|
转移性收入 |
2,730.00 |
|
政府性基金转移收入 |
0.00 |
|
政府性基金补助收入 |
121.00 |
|
上解收入 |
0.00 |
|
上年结转收入 |
214.00 |
|
调入资金 |
295.00 |
|
债务转贷收入 |
2,100.00 |
|
收入总计 |
2,771.00 |
|
附表13 |
|
|
2022年本级政府性基金支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
208 |
91.00 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
91.00 |
|
移民补助 |
67 |
|
基础设施建设和经济发展 |
24 |
|
212 |
71.00 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
68 |
|
农业生产发展支出 |
3 |
|
229 |
2,111.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,100.00 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,100 |
|
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
8 |
|
232 |
330.00 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
330.00 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
330 |
|
本级支出合计 |
2,603.00 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
0.00 |
|
转移性支出 |
168.00 |
|
支出总计 |
2,771.00 |
|
附表14 |
|
|
2022年本级政府性基金本级支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
208 |
91.00 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
91.00 |
|
移民补助 |
67 |
|
基础设施建设和经济发展 |
24 |
|
212 |
71.00 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
71.00 |
|
农村基础设施建设支出 |
68 |
|
农业生产发展支出 |
3 |
|
229 |
2,111.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,100.00 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,100 |
|
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
8 |
|
230 |
168.00 |
|
上解支出 |
2.00 |
|
年终结余 |
166.00 |
|
232 |
330.00 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
330.00 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
330 |
|
支出总计 |
2,771.00 |
|
附表15 |
|
|
2022年本级政府性基金预算对下级的转移支付决算分项目表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
|
0.00 |
|
支出总计 |
0.00 |
|
附表16 |
|
|
2022年本级政府性基金预算对下级的转移支付决算分地区表 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
地区 |
决算数 |
|
|
0.00 |
|
合 计 |
0.00 |
|
附表17 |
|
|
|
||
|
2022年度回龙圩地方政府债务余额情况录入表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
专项债务 |
||||
|
小计 |
专项债券 |
其他专项债务 |
|||
|
上年末地方政府债务余额 |
5,208 |
5,208 |
0 |
||
|
本年地方政府债务余额限额（预算数） |
7,308 |
|
|
||
|
本年地方政府债务（转贷）收入 |
2,100 |
2,100 |
|
||
|
本年地方政府债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年采用其他方式化解的债务本金 |
0 |
0 |
0 |
||
|
年末地方政府债务余额 |
7,308 |
7,308 |
0 |
||
|
附表18 |
|
||||
|
2022年国有资本经营收入决算表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
||||
|
一、利润收入 |
0.00 |
||||
|
二、股利、股息收入 |
0.00 |
||||
|
三、产权转让收入 |
0.00 |
||||
|
四、清算收入 |
0.00 |
||||
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0.00 |
||||
|
本级收入合计 |
0.00 |
||||
|
转移性收入 |
0.00 |
||||
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
0.00 |
||||
|
上年结余收入 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
0.00 |
||||
|
附表19 |
|
|
2022年国有资本经营支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
0.00 |
|
支出总计 |
0.00 |
|
附表20 |
|
|
2022年本级国有资本经营收入决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
一、利润收入 |
0.00 |
|
二、股利、股息收入 |
0.00 |
|
三、产权转让收入 |
0.00 |
|
四、清算收入 |
0.00 |
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
本级收入合计 |
0.00 |
|
转移性收入 |
0.00 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
0.00 |
|
国有资本经营预算上解收入 |
0.00 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
|
收入总计 |
0.00 |
|
附表21 |
|
|
2022年本级国有资本经营支出决算表 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
0.00 |
|
支出总计 |
0.00 |
|
附表22 |
|
|
“三公”经费支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
决算数 |
|
合计 |
249 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
76 |
|
3、公务用车费 |
173 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
173 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
湘公网安备 43110302000125号