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发文机关: 回龙圩管理区 发文日期: 2022-10-12
名称: 关于回龙圩管理区2021年度财政决算公开的公示
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关于回龙圩管理区2021年度财政决算公开的公示
2022-10-12           来源: 区财政局 【字体:   打印
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回龙圩管理区2021年度财政决算公开

第一部分

关于永州市回龙圩管理区

2021年度决算报告

一、2021年财政决算情况

省财政厅已正式批复我2021年度财政决算,现将批复后的财政收支及平衡情况说明如下:

一般公共预算收支决算情况

1.收入情况:2021年年完成地方一般公共预算收入6183万元,同比增长6%,其中税收收入完成1779万元,较上年增长81%,占地方一般公共预算收入29%非税收入完成4404万元,较上年降低9.2%,占地方一般公共预算收入71.2%。

2.支出情况:2021年全一般公共预算支出完成27532万元。其中,教育支出1751万元,降低4.6%;科学技术支出36万元,增长20%;卫生健康支出645万元,降低26%,交通运输支出3232万元,增长42%;住房保障支出2705万元,增长217%,各项重点支出得到较好的保障

税收返还及转移支付情况:2021年上级补助收入20441万元,较上年增加6613万元,增长47.8%。一是返还性收入242万元,包括增值税和消费税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还、其他税收返还二是一般性转移支付收入15366万元,较上年增加2640万元,主要是均衡性转移支付收入、重点生态功能区转移支付收入、革命老区转移支付收入、贫困地区转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、医疗卫生共同财政事权转移支付收入、农林水共同财政事权转移支付收入、交通运输共同财政事权转移支付收入、住房保障共同财政事权转移支付收入增加三是专项转移支付收入4833万元,较上年增加3973万,主要是节能环保专项转移支付收入、农林水专项转移支付收入、住房保障专项转移支付收入增加

收支平衡情况:2021年全完成地方一般公共预算收入6183万元,上级补助收入20441万元,地方政府一般债务转贷收入5205万(一般债券2100万元,借新还旧再融资债券3105万),上年结余697万元,收入总计为32526万元。完成一般公共预算支出27532万,地方政府一般债务还本支出3265万元,上解上级支出186万元,结转下年支出1543万元,支出总计32526万元。当年收支平衡。

其他需要报告的事项:

1)预备费使用情况:2021年预备费支出370万元,主要用于产业项目支出。根据具体使用方向列入农林水支出等科目。

2)“三公”经费支出情况。2021年行政事业单位“三公”经费支出合计204.2万元。其中:公务用车购置及运行费111.4万元,公务接待费92.8万元,无因公出国(境)费用。

3)结转资金情况:2021年结转资金1543万元,主要是上级年底下达的需继续结转使用的专项资金

二)政府性基金预算

2021年地方政府性基金收入完成73万元,上级补助收入214万元,调入资金122万元,地方政府专项债务转贷收入2000万元,收入合计2409万元;政府性基金支出2193万元,上上解上级支出2万元,结转下年支出214万元,支出合计2409万元。

三)社会保险基金预算

2021年社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金三项,本年基金收入973万元,支出770万元,结余203万元,年末滚存结余1332万元。分险种来看,城乡居民基本养老保险基金收入89万元,支出28万元,滚存结余637万元;机关事业单位基本养老保险基金收入853万元,支出730万元,滚存结余447万元;失业保险基金收入31万元,支出12万元,滚存结余248万元

(四)国有资本经营预算

回龙圩区2021年度无国有资本经营收支。

(五)地方政府债务情况

2021年,财政厅转贷我地方政府债券7205万元,其中:新增债券4100万元(一般债券2100万元、专项债券2000万元)、再融资一般债券3105万元(借新还旧)。

2021,省核定我区政府债务额为24291万(含新增债务限额4100万元),其中:一般债务19083万专项债务5208万。截止2021年底,我区债务余额为24291亿元,在省核定的债务限额以内。政府债券平均年利率3.5%,平均期限10.08年

(六)直达资金情况

2021年我共收到直达监控资金2854.18万元(其中:直达资金2735.18万参照直达资金119万元),形成支出2813.82万元,支出进度98.6%,有效促进经济发展,助力“六稳”“六保”成效明显。

第二部分

回龙圩管理区2021年政府决算公开表(详见附表)


附件:2021年政府决算公开表

第三部分

一、税收返还和转移支付情况

2021年,上级对下税收返还和转移支付20441万元,比上年增加6613万元,增长47.8%。其中:

(一)税收返还

税收返还242万元,与上年持平。其中:

增值税和消费税税收返还3万元;

所得税基数返还5万元;

成品油税费改革税收返还61万元;

其他税收返还173万元;

(二)一般性转移支付

一般性转移支付15366万元,比上年增加2640万元,增长20.7%主要是均衡性转移支付收入、重点生态功能区转移支付收入、革命老区转移支付收入、贫困地区转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、医疗卫生共同财政事权转移支付收入、农林水共同财政事权转移支付收入、交通运输共同财政事权转移支付收入、住房保障共同财政事权转移支付收入增加。其中:

1.结算补助50万元 与上年持平;

2.均衡性转移支付收入4445万元, 比上年增加430万元,增长10.7%;

3.县级基本财力保障机制奖补资金收入608万元, 比上年减少809万元下降57.1%,主要是2021年减少了2020年疫情期间特殊转移支付;

4.结算补助收入13万元, 与上年持平;

5.重点生态林转移支付收入735万元,比上年增加28万元,增长3.9%;

6.固定数额补助1029万元,与上年持平;

7.革命老区转移支付收入100万元,2021年新增收入;

8.贫困地区转移支付收入1052万元,比上年增加283万元,增长36.84%,主要是义务教育薄弱环节改善和提升资金调入;

9.公共安全共同财政事权转移支付收入20万,比上年增加10万元,增长50%

10.教育共同财政事权转移支付收入839万元比上年减少297万元,下降26.1%,主要是义务教育薄弱环节改善和提升资金调出;

11.社会保障和就业共同财政事权转移支收入823万元,比上年增加163万元,增长24.7%,主要是优抚和就业资金增加;

12.医疗卫生共同财政事权转移支付收入369万元,比上年增加53万元,增长16.77%,主要是公立医院改革项目资金增加

13.节能环保共同财政事权转移支付收入117万元,比上年减少6万元,下降4.9%

14.农林水共同财政事权转移支付收入1554万元比上年增加680万元,增长77.8%,主要是农业产业强镇、农业生产救灾和水利发展资金增加

15.交通运输共同财政事权转移支付收入2850万元,比上年增加1350万元增长90%主要是增加车辆购置税补助地方资金

16.住房保障共同财政事权转移支付收入709万元,比上年净增709万元,增长100%,主要是增加保障性安居工程资金

17.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入7万元,比上年减少14万元,下降66.66%

18.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入40万元,比上年减少10万元,下降20%

19.其他一般性转移支付收入6万元,比上的减少31万元,减少83.78%,主要是减少新冠肺炎疫情防控资金

(三)专项转移支付

专项转移支付4833万元,比上年增加3973万元

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2021年,政府债务总限额24291万元,其中一般债务限额19083万元,专项债务限额5208万元。截止2021年底,地方政府债务余额24291万元,其中一般债务余额19083万元,专项债务余额5208万元

(二)地方政府债券发行情况

2021年,省转贷新增债务限额7205万元,其中一般债务限额5205万元,专项债务限额2000万元,据此,发行一般债券5205万元,专项债券2000万元

)地方政府债务还本付息情况

2021年偿还地方政府债券本金3265万元,其中一般债券3265万元,专项债务0,支付地方政府债券利息675万元,其中一般债券利息536万元,专项债券利息149万元

三、预算绩效管理工作开展情况

2021年度,我区积极推进预算绩效管理的全面实施,加强绩效目标管理、绩效运行监控,绩效评价结果运用有机衔接,实施全过程预算绩目标效管理

2021度重点绩效评价项目6个,评价金额达10173.55万元,评价资金范围是公共卫生服务、养老体系建设、环保、水利基础设施等领域开展重点评价,包括卫计委整体支出、民政局整体支出、污水处理厂及配套管网工程项目、自来水厂提质改造、扩建工程项目、回龙圩管理区村村通自来水工程项目、回龙坪管理区雷井水厂饮水水源工程等民生项目,扩大了绩效评价的覆盖面,有效提升财政支出绩效评价的工作质量

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