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发文机关: 回龙圩管理区 发文日期: 2018-11-02
名称: 永州市回龙圩管理区八仙洞办事处2017年度部门决算情况说明
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永州市回龙圩管理区八仙洞办事处2017年度部门决算情况说明
2018-11-02           来源: 区财政局 【字体:   打印

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计139.8万元,上年结余34万元。43.03万元,2017年支出总计147.97万元。年末结余34.86万元:其中财政拨款结余上年结余34万元。

二、收入决算情况说明

2017年收入总计139.8万元,其中财政拨款收入125.33万元,占总收入的89.65%;其他收入14.47万元,占总收入的10.35%。

三、支出决算情况说明

2017年支出总计147.97万元,其中基本支出147.91万元,占总支出的99.96%;项目支出0.06万元,占总支出的0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计125.33万元, 2017年财政拨款支出总计118.72万元: 其中人员经费79.63万元,占总支出的67.07%;经费支出4.91万元,占总支出的4.14%;个人和家庭的补助支出34.12万元,占总支出的28.74%;项目支出0.06万元,占总支出的0.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出118.72万元,占本年总支出147.97万元的80.23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款总支出118.72万元,其中基本支出118.66万元,占总支出的99.95%;项目支出0.06万元,占总支出的0.05%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出118.72万元,其中基本支出118.66万元、项目支出0.06万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年一般公共预算财政拨款基本支出118.72万元,其中人员经费支出79.63万元,占总支出的67.07%;日常公用经费支出4.91万元,占总支出的4.14%;个人和家庭的补助支出34.12万元,占总支出的28.74%;项目支出0.06万元,占总支出的0.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况:

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为深化财政管理体制改革,加强和规范部门预算管理,增强预算部门支出绩效意识,提高财政资金使用效益,2017年我单位继续认真贯彻落实上级有关文件精神,积极开展预算绩效管理工作。积极组织编报绩效目标,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

十、其他重要事项

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分名词解释

“三公经费”指:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


附件:回龙圩管理区八仙洞办事处公开数

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