为确保做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据回龙圩管理区《关于开展2023年度本级资金绩效评价工作的通知》（回财绩〔2024〕1号）文件精神,我单位领导高度重视，认真组织，对2023年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下

一、 部门（单位）基本情况

（一） 职能职责

建设和治理管理区的城市及城市秩序、卫生工作，加强城镇基础设施的管理及维修，保持全区内环境卫生干净整洁，抓好绿化工作。搞好全区市场管理工作，管理市场秩序，对市场划行分类，为经营者提供服务设施，收取市场服务费，搞好市场卫生和基础设施的维护修理等。

     （二）机构设置

回龙圩管理区综合行政执法大队是公益一类事业单位。内设综合行政执法大队办公室、环卫督查室、市政路灯管理办公室等。

全队干部职工共16人，其中：事业编制人数5人，临聘人员11人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本年收入714.8万元，其中：财政拨款收入714.8万元；其他收入0万元。

2023年度支出合计714.8万元，其中：基本支出136.56万元；项目支出578.24万元。

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出136.56万元。

1、人员经费122.65万元，主要用于在职人员工资、五险一金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费13.91万元，主要用于为保障基本运行而发                                  生的水费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）项目支出情况

项目支出578.24万元，主要用于园林绿化管护、市政设施及路灯维护维修等费用支出。

（三）、 “三公经费”预算、决算执行情况

2023年度“三公经费”财政拨款预算数3万元，决算数1.34万元，控制率100%。

三、 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价组织情况

我局本着客观、公正、科学的原则，对本部门的整体支出认真开展了绩效自评工作。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围为局本级机构。

对局本级的整体支出情况进行了核查，对年初预算编制及年中预算调整情况、预算收入整体执行情况、预算支出整体执行情况进行了核实，对绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。

（二） 部门主要职责履行情况

1、安全生产工作

2023年我大队全面贯彻落实安全生产十五条重要举措，严格执行单位主要领导每月1次、副职每月2次的领导干部带队检查液化气站等安全领域的安全生产工作。安全生产检查以中心城区道路、市政、公园设施等公共设施安全情况；环卫车辆保养、安全文明驾驶、道路冲洗、清扫作业安全及环卫车辆运行等安全情况；路灯、景观灯、用电线路等照明设施安全及高空作业安全情况；户外招牌、广告安全情况；环卫工人作业安全情况为重点。积极宣发放燃气安全承诺书共5100份，回龙圩燃气（液化气）用户安全使用告知书共2550份。

由我大队牵头通过多渠道筹资9.99万元，对全区范围内3331家液化气居民用户免费发放了金属波纹软管。

落实责任、强化职责。配合区安委会组织的排查、管控、整治安全生产工作检查，通过常态化对燃气、美保及餐饮企业强化监管，燃气领域全年共排查出29处隐患，其中一般隐患29处，均已在整改期限内完成整改。在城市运行领域，排查发现市政井盖隐患369处，均已按时、按质完成维修、更换。目前为止无一起安全事故发生。2023年，在我大队全体工作人员的努力下，确保了燃气安全领域和城市运行领域全年零事故发生。

2、城乡保洁环卫督查工作

对全区范围内的城乡保洁工作实行专人专抓的办法，对发现的问题及时通报或约谈美保公司，全年通报或约谈三次，通过常态化的督查工作有效的提高了环卫保洁的效果。

强化管理区在重大节庆、重要节点的环境卫生及时有效管理，积极营造整洁靓丽的城乡人居环境。

扎实做好各项业务及信访、保密、乡村振兴工作。

3、公共基础设施维护及管理

一年来，以日常巡查为主，安排专业电工技术人员加强对园林灯、路灯情况进行巡查，发现损坏及时进行修复、更换。确保亮灯率全年保持在99.9%以上。

加强对农贸市场下水道清淤管理的同时对公厕进行改造升级，提升农贸市场的经营环境。

4、 园林绿化管护

聘请专业的园艺技术人员，按要求签订了2023年园林绿化阶段性管护协议，以承包的方式从园林绿化的细节着手，实施“精细化”管理养护，定期修剪、除杂草、浇灌等工作。确保园林、道路绿化整齐美观，为管理区居民群众提供美观、舒适的生态休闲环境。

（三）预算管理情况

 我局管理制度健全，成立了内控工作领导小组，有内部控制管理制度，完善了业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,各项收支均纳入预算管理，统筹安排使用，确保各项工作的顺利开展；能严格执行中央八项规定、有关法律法规和财经纪律，加强“三公”经费的管理，尽量降低行政运行成本，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、等有关规定执行,预算执行完成和控制较好；各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，能按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四） 资产管理情况

严格执行现行固定资产管理制度，对已购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。定期或不定期的对固定资产进行清理。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。 

（五）部门整体支出绩效情况

2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2023年我局部门整体支出绩效自评分为98分。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、年初对年度内要支出的项目不全面，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。预算滞后，影响当年支出进度。

2、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。具体做法有：

1、科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束。严格执行政府采购预算，按照《政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务。

2、将绩效管理纳入财务管理日常工作。绩效评价是衡量财政支出的规范性和有效性的一个重要体系，因此应将财政支出绩效评价纳入单位财务管理的一项日常工作，在日常的支出中，应将绩效评价纳入其中，对每一笔支出的效益和产出进行评估，从而真正做到让财政资金发挥更大的效益。

3、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步压缩三公经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在区政府网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件:综合执法大队2023年绩效评价